| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 699 600 Kč | 3 307 400 Kč | 2 986 080 Kč | 90,3% | |
| 501 | Platy | 1 281 000 Kč | 1 558 000 Kč | 1 433 805 Kč | 92,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 709 600 Kč | 885 700 Kč | 833 353 Kč | 94,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 709 000 Kč | 825 400 Kč | 680 692 Kč | 82,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 38 300 Kč | 38 230 Kč | 99,8% |