| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 903 400 Kč | 4 779 200 Kč | 3 333 298 Kč | 69,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 366 000 Kč | 606 100 Kč | 457 919 Kč | 75,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 15 000 Kč | 9 344 Kč | 62,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 800 600 Kč | 912 400 Kč | 771 387 Kč | 84,5% |
| 516 | Nákup služeb | 1 308 700 Kč | 2 510 200 Kč | 1 453 630 Kč | 57,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 270 500 Kč | 616 300 Kč | 523 479 Kč | 84,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 107 600 Kč | 119 200 Kč | 117 539 Kč | 98,6% |