| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 484 700 Kč | 12 225 800 Kč | 12 215 711 Kč | 99,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 192 600 Kč | 4 327 900 Kč | 4 325 993 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 804 800 Kč | 5 820 400 Kč | 5 813 583 Kč | 99,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 302 000 Kč | 302 000 Kč | 302 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 164 300 Kč | 1 752 700 Kč | 1 751 410 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 Kč | 22 300 Kč | 22 283 Kč | 99,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 500 Kč | 443 Kč | 88,6% |