| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 192 600 Kč | 4 327 900 Kč | 4 325 993 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 1 580 000 Kč | 2 292 500 Kč | 2 292 094 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 793 600 Kč | 1 020 900 Kč | 1 020 548 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 779 000 Kč | 1 001 500 Kč | 1 000 442 Kč | 99,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 13 000 Kč | 12 909 Kč | 99,3% |