| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 414 300 Kč | 7 886 000 Kč | 5 005 300 Kč | 63,5% | |
| 501 | Platy | 4 350 000 Kč | 4 647 000 Kč | 2 908 316 Kč | 62,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 207 000 Kč | 1 228 800 Kč | 874 576 Kč | 71,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 817 300 Kč | 1 970 200 Kč | 1 219 899 Kč | 61,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 509 Kč | 6,3% |