| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 772 100 Kč | 20 170 400 Kč | 13 583 813 Kč | 67,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 414 300 Kč | 7 886 000 Kč | 5 005 300 Kč | 63,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 579 400 Kč | 7 666 300 Kč | 4 776 874 Kč | 62,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 308 000 Kč | 308 000 Kč | 424 000 Kč | 137,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 409 400 Kč | 4 249 100 Kč | 3 281 527 Kč | 77,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 112 Kč | 92,2% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 0 Kč | 50 000 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |