| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 090 000 Kč | 15 339 800 Kč | 3 844 325 Kč | 25,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 100 000 Kč | 55,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 14 410 000 Kč | 14 659 800 Kč | 3 696 173 Kč | 25,2% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 48 152 Kč | 9,6% |