| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 410 000 Kč | 14 659 800 Kč | 3 696 173 Kč | 25,2% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 13 710 000 Kč | 13 146 800 Kč | 3 233 787 Kč | 24,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 700 000 Kč | 1 150 000 Kč | 99 386 Kč | 8,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 363 000 Kč | 363 000 Kč | 100,0% |