| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 980 000 Kč | 980 000 Kč | 734 627 Kč | 75,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 29 627 Kč | 148,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 960 000 Kč | 960 000 Kč | 705 000 Kč | 73,4% |