| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 006 000 Kč | 7 418 800 Kč | 1 304 835 Kč | 17,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 660 Kč | 91,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 000 000 Kč | 7 412 800 Kč | 1 301 175 Kč | 17,6% |