| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 368 000 Kč | 368 000 Kč | 352 865 Kč | 95,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 9 600 Kč | 34,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 408 Kč | 52,8% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 533 Kč | 37,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 546 Kč | 87,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 52 311 Kč | 104,6% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 147 Kč | 67,2% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 38 720 Kč | 129,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 0 Kč | 15 000 Kč | 0,00% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 15 600 Kč | 39,0% |
| 5622 | Neinvestiční půjč.prostředky spolkům | 0 Kč | 0 Kč | 50 000 Kč | 0,00% |