| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 370 100 Kč | 820 100 Kč | 213 247 Kč | 26,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 19 990 Kč | 199,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 260 Kč | 2,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 100 Kč | 100 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 40 511 Kč | 405,1% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 650 000 Kč | 22 486 Kč | 3,5% |