| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 685 000 Kč | 685 000 Kč | 97 239 Kč | 14,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 392 Kč | 13,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 684 Kč | 53,7% |
| 5151 | Studená voda | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 376 Kč | 77,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 69 642 Kč | 69,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 145 Kč | 0,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |