| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 000 000 Kč |
2 297 000 Kč |
1 841 005 Kč |
80,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
184 660 Kč |
108,6% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
520 000 Kč |
632 500 Kč |
486 913 Kč |
77,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
180 000 Kč |
220 400 Kč |
175 289 Kč |
79,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
16 612 Kč |
83,1% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
0 Kč |
791 Kč |
0,00% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
4 131 Kč |
27,5% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
230 668 Kč |
115,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
82 086 Kč |
164,2% |
| 5151 |
Studená voda
|
0 Kč |
0 Kč |
858 Kč |
0,00% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
3 600 Kč |
3 600 Kč |
2 700 Kč |
75,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
500 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 681 Kč |
84,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
425 200 Kč |
571 674 Kč |
134,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
486 870 Kč |
121,7% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 816 Kč |
60,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
317 Kč |
15,9% |
| 5223 |
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
|
0 Kč |
0 Kč |
50 000 Kč |
0,00% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
0 Kč |
0 Kč |
60 000 Kč |
0,00% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
36 000 Kč |
36 100 Kč |
36 085 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
24 778 Kč |
247,8% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
983 718 Kč |
65,6% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
76 900 Kč |
19,2% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
363 000 Kč |
363 000 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
48 152 Kč |
9,6% |
