| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 880 500 Kč | 12 100 619 Kč | 5 953 406 Kč | 49,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 321 000 Kč | 1 801 037 Kč | 1 144 780 Kč | 63,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 890 Kč | 7,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 073 500 Kč | 1 143 378 Kč | 576 805 Kč | 50,4% |
| 516 | Nákup služeb | 4 727 000 Kč | 4 760 571 Kč | 2 351 108 Kč | 49,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 629 000 Kč | 4 038 354 Kč | 1 821 943 Kč | 45,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 105 000 Kč | 332 279 Kč | 56 879 Kč | 17,1% |