| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 493 900 Kč | 34 963 263 Kč | 18 274 365 Kč | 52,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 977 500 Kč | 7 003 950 Kč | 5 688 396 Kč | 81,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 9 625 500 Kč | 11 098 300 Kč | 6 035 138 Kč | 54,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 145 000 Kč | 155 313 Kč | 155 313 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 411 353 Kč | 2 644 275 Kč | 6 314 275 Kč | 238,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 135 000 Kč | 61 747 Kč | 61 747 Kč | 100,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 10 000 Kč | 19 494 Kč | 19 494 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 11 189 547 Kč | 13 980 183 Kč | 0 Kč | 0,0% |