| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 693 900 Kč | 43 463 263 Kč | 19 532 183 Kč | 44,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 472 000 Kč | 471 144 Kč | 340 936 Kč | 72,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 463 300 Kč | 4 505 383 Kč | 1 667 877 Kč | 37,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 16 405 000 Kč | 16 932 259 Kč | 8 820 062 Kč | 52,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 323 000 Kč | 2 370 444 Kč | 252 442 Kč | 10,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 030 600 Kč | 19 184 034 Kč | 8 450 866 Kč | 44,1% |