| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 828 642 Kč | 43 005 236 Kč | 34 016 387 Kč | 79,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 982 000 Kč | 6 998 995 Kč | 5 299 390 Kč | 75,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 396 000 Kč | 8 888 721 Kč | 6 028 932 Kč | 67,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 215 000 Kč | 177 323 Kč | 177 323 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 106 467 Kč | 2 895 720 Kč | 8 540 720 Kč | 294,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 200 000 Kč | 223 515 Kč | 193 515 Kč | 86,6% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 22 909 174 Kč | 23 800 961 Kč | 13 776 507 Kč | 57,9% |