| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 998 642 Kč | 49 101 064 Kč | 35 370 692 Kč | 72,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 612 000 Kč | 621 972 Kč | 525 365 Kč | 84,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 273 013 Kč | 3 719 697 Kč | 1 226 516 Kč | 33,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 14 231 000 Kč | 14 617 853 Kč | 8 408 798 Kč | 57,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 138 000 Kč | 1 147 408 Kč | 571 235 Kč | 49,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 27 744 629 Kč | 28 994 134 Kč | 24 638 778 Kč | 85,0% |