| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 230 476 Kč | 25 475 625 Kč | 22 611 841 Kč | 88,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 225 050 Kč | 7 025 050 Kč | 5 440 545 Kč | 77,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 324 150 Kč | 10 215 150 Kč | 6 532 172 Kč | 63,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 155 000 Kč | 206 363 Kč | 206 363 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 169 129 Kč | 3 689 178 Kč | 10 169 178 Kč | 275,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 230 000 Kč | 1 255 873 Kč | 250 685 Kč | 20,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 107 146 Kč | 3 064 011 Kč | 12 897 Kč | 0,4% |