| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 002 756 Kč | 45 372 905 Kč | 28 617 816 Kč | 63,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 552 000 Kč | 1 301 248 Kč | 966 120 Kč | 74,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 636 131 Kč | 7 832 289 Kč | 4 216 681 Kč | 53,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 258 884 Kč | 26 264 206 Kč | 10 656 185 Kč | 40,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 486 000 Kč | 1 759 366 Kč | 1 059 334 Kč | 60,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 069 741 Kč | 8 215 796 Kč | 11 719 495 Kč | 142,6% |