| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 469 700 Kč | 2 469 700 Kč | 428 140 Kč | 17,3% | |
| 501 | Platy | 889 200 Kč | 889 200 Kč | 66 125 Kč | 7,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 079 000 Kč | 1 079 000 Kč | 321 760 Kč | 29,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 501 500 Kč | 501 500 Kč | 40 255 Kč | 8,0% |