| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 080 100 Kč | 8 080 100 Kč | 796 817 Kč | 9,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 469 700 Kč | 2 469 700 Kč | 428 140 Kč | 17,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 588 000 Kč | 4 588 000 Kč | 270 504 Kč | 5,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 400 Kč | 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 983 500 Kč | 983 500 Kč | 98 173 Kč | 10,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |