| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 588 000 Kč | 4 588 000 Kč | 270 504 Kč | 5,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 286 500 Kč | 286 500 Kč | 7 390 Kč | 2,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 100 Kč | 15 100 Kč | 382 Kč | 2,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 767 000 Kč | 767 000 Kč | 67 562 Kč | 8,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 164 000 Kč | 1 164 000 Kč | 127 666 Kč | 11,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 032 500 Kč | 2 032 500 Kč | 6 738 Kč | 0,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 42 928 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 322 900 Kč | 322 900 Kč | 17 838 Kč | 5,5% |