| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 239 850 Kč | 7 722 917 Kč | 7 495 651 Kč | 97,1% | |
| 501 | Platy | 4 105 850 Kč | 4 420 965 Kč | 4 350 392 Kč | 98,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 351 000 Kč | 1 408 010 Kč | 1 301 334 Kč | 92,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 775 000 Kč | 1 885 942 Kč | 1 835 352 Kč | 97,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 573 Kč | 107,2% |