| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 908 000 Kč | 26 490 615 Kč | 23 260 112 Kč | 87,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 239 850 Kč | 7 722 917 Kč | 7 495 651 Kč | 97,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 431 000 Kč | 11 032 891 Kč | 9 040 921 Kč | 81,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 136 000 Kč | 136 000 Kč | 98 000 Kč | 72,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 5 763 150 Kč | 6 363 250 Kč | 6 292 880 Kč | 98,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 302 000 Kč | 307 557 Kč | 271 911 Kč | 88,4% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 568 Kč | 95,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 026 000 Kč | 918 000 Kč | 51 180 Kč | 5,6% |