| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 431 000 Kč | 11 032 891 Kč | 9 040 921 Kč | 81,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 274 500 Kč | 1 559 326 Kč | 1 196 940 Kč | 76,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 213 000 Kč | 213 000 Kč | 197 943 Kč | 92,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 648 000 Kč | 1 577 000 Kč | 1 389 890 Kč | 88,1% |
| 516 | Nákup služeb | 4 815 000 Kč | 4 994 015 Kč | 4 256 374 Kč | 85,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 118 500 Kč | 2 330 550 Kč | 1 678 682 Kč | 72,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 362 000 Kč | 359 000 Kč | 321 092 Kč | 89,4% |