| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 650 000 Kč | 39 976 406 Kč | 31 298 077 Kč | 78,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 24 560 000 Kč | 25 055 527 Kč | 21 263 624 Kč | 84,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 090 000 Kč | 14 920 879 Kč | 10 034 453 Kč | 67,3% |