| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 560 000 Kč | 25 055 527 Kč | 21 263 624 Kč | 84,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 579 000 Kč | 8 108 393 Kč | 7 840 460 Kč | 96,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 842 560 Kč | 10 678 765 Kč | 7 507 157 Kč | 70,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 138 500 Kč | 138 500 Kč | 117 417 Kč | 84,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 973 470 Kč | 5 579 863 Kč | 5 550 362 Kč | 99,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 288 000 Kč | 270 473 Kč | 196 816 Kč | 72,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 738 470 Kč | 279 533 Kč | 51 412 Kč | 18,4% |