| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 190 000 Kč | 12 594 000 Kč | 7 934 453 Kč | 63,0% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 13 160 000 Kč | 12 564 000 Kč | 7 906 453 Kč | 62,9% |
| 613 | Pozemky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 000 Kč | 93,3% |