| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 246 000 Kč | 33 693 477 Kč | 29 519 874 Kč | 87,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 8 889 110 Kč | 9 562 807 Kč | 9 339 138 Kč | 97,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 282 090 Kč | 14 197 958 Kč | 10 465 782 Kč | 73,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 147 000 Kč | 222 000 Kč | 193 000 Kč | 86,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 603 800 Kč | 9 366 239 Kč | 9 280 468 Kč | 99,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 230 000 Kč | 231 137 Kč | 185 441 Kč | 80,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 94 000 Kč | 113 336 Kč | 56 045 Kč | 49,5% |