| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 831 750 Kč | 1 035 250 Kč | 930 950 Kč | 89,9% | |
| 435 | Služby sociální péče | 729 750 Kč | 933 250 Kč | 845 451 Kč | 90,6% |
| 437 | Služby sociální prevence | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 85 499 Kč | 85,5% |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |