| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 630 000 Kč | 831 943 Kč | 604 822 Kč | 72,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 22 000 Kč | 24 518 Kč | 24 518 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 130 000 Kč | 231 000 Kč | 127 329 Kč | 55,1% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 53 004 Kč | 53 004 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 450 000 Kč | 515 421 Kč | 399 971 Kč | 77,6% |