| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 933 000 Kč | 5 583 676 Kč | 4 160 930 Kč | 74,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 630 000 Kč | 831 943 Kč | 604 822 Kč | 72,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 542 000 Kč | 653 681 Kč | 530 777 Kč | 81,2% |
| 516 | Nákup služeb | 1 877 000 Kč | 2 524 222 Kč | 2 348 260 Kč | 93,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 774 000 Kč | 1 504 931 Kč | 627 271 Kč | 41,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 110 000 Kč | 68 900 Kč | 49 800 Kč | 72,3% |