| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 774 000 Kč | 1 504 931 Kč | 627 271 Kč | 41,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 628 000 Kč | 1 315 260 Kč | 532 548 Kč | 40,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 25 000 Kč | 24 540 Kč | 98,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 96 000 Kč | 80 541 Kč | 9 569 Kč | 11,9% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 76 630 Kč | 53 575 Kč | 69,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 7 500 Kč | 7 039 Kč | 93,8% |