| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 1 090 036 Kč | 339 934 Kč | 31,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 501 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 211 690 Kč | 211 690 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 814 346 Kč | 96 743 Kč | 11,9% |