| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 030 000 Kč | 11 120 244 Kč | 7 917 826 Kč | 71,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 130 000 Kč | 105 600 Kč | 33 375 Kč | 31,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 478 000 Kč | 2 539 042 Kč | 1 667 569 Kč | 65,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 048 000 Kč | 5 442 882 Kč | 3 354 089 Kč | 61,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 70 000 Kč | 68 675 Kč | 98,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 50 200 Kč | 96,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 302 000 Kč | 2 910 720 Kč | 2 743 918 Kč | 94,3% |