| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 241 000 Kč | 255 837 Kč | 211 299 Kč | 82,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 37 488 Kč | 93,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 7 847 Kč | 52,3% |
| 5151 | Studená voda | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 14 740 Kč | 64,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 18 896 Kč | 85,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 124 441 Kč | 124 441 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 491 Kč | 25,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 396 Kč | 396 Kč | 100,0% |