| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 928 511 Kč | 870 821 Kč | 93,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 686 Kč | 51,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 35 000 Kč | 11 672 Kč | 33,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 115 000 Kč | 114 953 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 30 000 Kč | 32 307 Kč | 32 307 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 45 900 Kč | 45 899 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000 Kč | 16 204 Kč | 16 204 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 624 100 Kč | 624 100 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 28 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |