| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 878 000 Kč | 964 255 Kč | 882 202 Kč | 91,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 035 Kč | 50,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 590 000 Kč | 659 362 Kč | 659 362 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 110 000 Kč | 125 060 Kč | 125 059 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 58 000 Kč | 59 833 Kč | 59 833 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 245 Kč | 89,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 24 140 Kč | 96,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 90 000 Kč | 72 500 Kč | 1 528 Kč | 2,1% |