| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 956 000 Kč | 11 517 474 Kč | 9 974 472 Kč | 86,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 620 000 Kč | 809 595 Kč | 492 169 Kč | 60,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 630 000 Kč | 766 970 Kč | 568 121 Kč | 74,1% |
| 516 | Nákup služeb | 3 252 000 Kč | 2 939 776 Kč | 2 275 971 Kč | 77,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 404 000 Kč | 6 953 133 Kč | 6 596 314 Kč | 94,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 50 000 Kč | 48 000 Kč | 41 897 Kč | 87,3% |