| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 000 Kč | 809 595 Kč | 492 169 Kč | 60,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 51 000 Kč | 51 998 Kč | 5 933 Kč | 11,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 5 433 Kč | 3 231 Kč | 59,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 22 000 Kč | 25 700 Kč | 25 361 Kč | 98,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 170 000 Kč | 168 800 Kč | 6 030 Kč | 3,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 60 800 Kč | 60 720 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 355 000 Kč | 496 864 Kč | 390 894 Kč | 78,7% |