| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 404 000 Kč | 6 953 133 Kč | 6 596 314 Kč | 94,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 260 000 Kč | 6 855 420 Kč | 6 513 912 Kč | 95,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 76 000 Kč | 14 771 Kč | 12 459 Kč | 84,3% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 74 942 Kč | 64 423 Kč | 86,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 520 Kč | 69,0% |