| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 086 052 Kč | 3 454 629 Kč | 406 445 Kč | 11,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 051 052 Kč | 3 409 629 Kč | 374 945 Kč | 11,0% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 22 000 Kč | 9 725 Kč | 44,2% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 23 000 Kč | 21 775 Kč | 94,7% |