| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 015 000 Kč | 2 015 000 Kč | 1 500 490 Kč | 74,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 490 Kč | 4,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 500 000 Kč | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100,0% |