| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 630 000 Kč | 1 674 497 Kč | 1 674 497 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 210 000 Kč | 194 000 Kč | 194 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 81 037 Kč | 81 037 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 16 940 Kč | 16 940 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 400 000 Kč | 1 377 074 Kč | 1 377 074 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 5 445 Kč | 5 445 Kč | 100,0% |