| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 503 000 Kč | 506 597 Kč | 194 088 Kč | 38,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 1 100 Kč | 18,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 114 Kč | 82,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 7 169 Kč | 3,6% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 40 000 Kč | 43 597 Kč | 43 597 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 603 Kč | 62,0% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 003 Kč | 50,1% |
| 5153 | Plyn | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 602 Kč | 80,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 875 Kč | 62,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 149 819 Kč | 85 381 Kč | 57,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 181 Kč | 181 Kč | 100,0% |
| 5194 | Věcné dary | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 29 463 Kč | 65,5% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |