| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 486 000 Kč | 2 486 000 Kč | 1 119 814 Kč | 45,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 53 988 Kč | 90,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 727 Kč | 5,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 10 284 Kč | 10 284 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 14 146 Kč | 5 571 Kč | 39,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 18 539 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 2 032 Kč | 2 032 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 270 000 Kč | 2 270 000 Kč | 1 042 211 Kč | 45,9% |