| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 753 520 Kč | 789 520 Kč | 720 671 Kč | 91,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 330 000 Kč | 349 081 Kč | 349 081 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 36 000 Kč | 35 370 Kč | 98,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 233 Kč | 88,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 138 Kč | 22,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 157 723 Kč | 118 278 Kč | 75,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 49 084 Kč | 81,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 219 Kč | 219 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 7 939 Kč | 88,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 114 520 Kč | 137 497 Kč | 137 497 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 833 Kč | 58,9% |