| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 883 100 Kč | 2 103 641 Kč | 2 071 535 Kč | 98,5% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 365 000 Kč | 1 501 844 Kč | 1 483 980 Kč | 98,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 518 100 Kč | 576 797 Kč | 564 516 Kč | 97,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 25 000 Kč | 23 039 Kč | 92,2% |